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某汽車配件公司IATF16949_2016風險管理計劃DOC

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基本簡介
QR6.1-01 NO.2016
風險管理計劃目 錄
1.風險管理目的
2.風險管理活動范圍
3.職責和權限的分配
4.風險管理活動策劃
5.風險控制措施驗證活動
6.風險管理活動的評審和驗證要求
7.風險的可接受性準則
8.生產和生產后信息收集和評審活動
品質管理部
2016年12月20日
風險管理計劃
1.風險管理目的
通過對本公司設計開發和生產的產品存在的風險進行分析、評價和控制以及生產后信息的評價,確保產品的所有風險均處于可接受的水平。
2.風險管理活動范圍
適用于本公司設計開發和生產的產品在產品實現全過程的風險管理活動的控制,如產品實現的策劃、與顧客有關的過程、設計和開發、采購、生產和服務提供、監視和測量資源的控制等風險管理活動的控制。
3.職責和權限的分配
3.1.總經理
1)提供風險管理所需的資源;
2)批準風險管理計劃;
3)批準風險管理報告。
3.2.總工程師
1)全面負責產品技術及質量有關風險管理;
2)參與風險分析和評價。
3.3.辦公室
1)負責對參與風險管理人員的資格認可;
2)全面監督、組織實施風險管理活動;
3)參與風險分析和評價。
3.4.財務部
1)提供采購過程與風險有關的相關信息;
2)參與風險分析和評價。
3.5.生產部
1)提供生產過程與風險有關的相關信息;
2)在生產過程中采取風險控制措施,降低或消除風險;
3)參與風險分析和評價。
3.6. 品管部
1)編制風險管理計劃;
2)編制風險管理報告;
3)負責風險分析和評價;
4)對風險控制措施的結果進行驗證;
5)負責不合格品的評審;
6)組織實施風險管理活動。
3.7.銷售部
1)參與對售出產品的質量跟蹤,并反饋相關信息;
2)參與風險分析和評價。
3.8.售后服務部
1)負責對售出產品的質量跟蹤,并反饋相關信息;
2)參與風險分析和評價。
4.風險管理活動策劃
4.1 新產品的風險管理活動策劃
1)在設計開發階段進行風險管理;
2)品管部按照本公司質量手冊 要求,編制《風險分析報告》。
4.2已注冊產品的風險管理活動策劃
1)每三年進行一次生產后信息的評價,并根據評價結果決定是否對風險進行分析、評價和控制;
2)每年由品管部負責風險管理活動記錄文檔的評審;
3)本次風險管理活動完成后,由品管部負責編制風險管理報告。
4)如果產品出現重大質量事故或不良事件,要立即啟動風險管理流

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